有效的过程审核和出厂检验评价（16－11）

发布日期：1905-06-22 来源：

有效的过程审核和出厂检验评价（16－11）

R1	R2	Y3	Y4	G5	G6
没有开展由单元外部人员对生产现场的质量系统进行过程审核	由具有资格的人员对所有班次进行过程审核，审核结果未形成文件。由于缺乏对审核信息交流的规定，工厂管理者不知道审核发现的失效	工厂审核和出厂检验结果形成了文件，单元间进行了交流，制定和实施了纠正措施但未形成正式文件	对于过程审核和出厂检验的问题采取了纠正措施，并在工厂范围内进行了跟踪，而不是仅仅对问题作个评定。每次审核和出厂检验发现的失效在减少、都不多于4个	过程审核的问题和纠正措施在每个单元内进行了跟踪，对问题跟踪的职责由工厂人员转换到单元人员。进一步的改进使审核和出厂检验的问题大为减少，每次审核/检验发现的失效不多于1个	根据审核/检验信息的反馈，工厂妒忌培训工作做了修订和改进，使失效不再复现。失效大为减少，每4次审核/检验发现的失效不多于2个

注释：

1．过程审核：这里指的是验证生产过程是否符合文件程序的规定，即监控。区别于质量管理体系的“过程审核”。

实施提示：

1．过程审核是生产管理人员的一部分职责（不排除其他人员的职责），应有计划并按计划实施。通过审核不断改进对文件程序执行的正确性和提供文件的有效性。